Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUIMICOS (PEDRA POROSA, TIPO ROCHA ZEOLITA) PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE MA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de reagentes quimicos (pedra porosa, tipo rocha zeolita) para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitario especial indigena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 10.746,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 25037.002982/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.746,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.746,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA POROSAPEDRA POROSA, TIPO ROCHA ZEOLITA, MATERIAL NATURAL, GRANULOMETRIA 0,4 A 1,00 MM, APLICAÇÃO FILTRAGEM E MELHORAR A TURBIDEZ DA ÁGUA | 450 | R$ 23,88 | R$ 10.746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.746,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.746,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.746,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.746,00
Faturas
- 10232 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.746,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002982/2025-44
valor global após o termo: R$ 10.746,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.