Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O INSTITUTO EVANDRO CHAGAS, SEDE BELÉM.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGUAS DO PARA A SPE S.A. (CNPJ 61.067.901/0001-95) para: contratação de fornecimento de água e esgoto para o instituto evandro chagas, sede belém.. Valor global contratado: R$ 12.863,48. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO PARA A SPE S.A.CNPJ 61.067.901/0001-95
- Processooficial
- 25209.004251/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00295/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.863,48
- Valor globaloficial
- R$ 12.863,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 25/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA A UNIDADE DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS, EM BELÉM-PA, LOCALIZADO À AV. ALMIRANTE B… | 1.791.848 | R$ 7.178,89 | R$ 12.863,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.715,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.946,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.769,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.715,56 · a liquidar R$ 5.946,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.769,56
Faturas
- 112-01-2026 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.014,00
- 112-12/2025 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,00
- 112-11-2025 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.974,09
- 11210 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,00
- 112 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.863,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004251/2025-14
valor global após o termo: R$ 12.863,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690720
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.