Contrato federal · Empenho 2025NE000345 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICOES PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE PROJETOS E PRODUCAODO CAMPUS, CONFORME PROTOCOLO Nº 23355.002408/2025-68, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 93, AUTORIZAÇÃO ORDEM…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 27.875.589/0001-28) para: refere-se a aquisicoes para atender demandas da coordenacao de projetos e producaodo campus, conforme protocolo nº 23355.002408/2025-68, documento de ordem nº 93, autorização ordem nº 93, pregao nº 90117/2024. uasg 15812…. Valor global contratado: R$ 237,18. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 27.875.589/0001-28
- Processooficial
- 23355.001053/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,18
- Valor globaloficial
- R$ 237,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 6 | R$ 39,53 | R$ 237,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,18
Faturas
- 1523 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000345 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001053/2024-17
valor global após o termo: R$ 237,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.