Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA ADQUIRIR PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROJETOS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LACTUS AGRO LTDA (CNPJ 36.999.783/0001-06) para: refere-se a empenho para adquirir produtos necessários para os projetos didaticos pedagógicos do nucleo de zootecnia, conforme solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato(051.1) nº 126 / 2025 - bbccpp (11.02.07…. Valor global contratado: R$ 794,70. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LACTUS AGRO LTDACNPJ 36.999.783/0001-06
- Processooficial
- 23355.001053/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90117/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 794,70
- Valor globaloficial
- R$ 794,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FEBENDAZOLFEBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO A 4%, FORMA FÍSICA PÓ ORAL, USO USO VETERINÁRIO | 30 | R$ 26,49 | R$ 794,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 794,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 794,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 794,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 794,70
Faturas
- 2793 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 794,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001053/2024-17
valor global após o termo: R$ 794,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.