Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 52/2025 - UASG 170344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SRA/AC NO EVENTO INSTITUCIONAL DENOMIN…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 52.819.320 ANA KAROLINE GAMA DE LIMA (CNPJ 52.819.320/0001-71) para: atender a di 52/2025 - uasg 170344 - contratação de empresa especializada no fornecimento de coffee break, visando atender às necessidades da sra/ac no evento institucional denominado “prêmio de reconhecimento profission…. Valor global contratado: R$ 2.800,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 52.819.320 ANA KAROLINE GAMA DE LIMACNPJ 52.819.320/0001-71
- Processooficial
- 11382.000088/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet | 50 | R$ 56,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 14/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
Faturas
- 51 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000174 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2025
Empenho 2025NE000174 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000088/2025-03
valor global após o termo: R$ 2.800,00 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690881
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.