Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - CARONA 50/2024 - UG DO PREGÃO 153061 - PREGÃO 90053/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAME…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou METALMADEIRA MOVEIS LTDA (CNPJ 00.456.881/0001-50) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias(cfe clausula 5.1. do termo de referência) - carona 50/2024 - ug do pregão 153061 - pregão 90053/2024 - processo de licitação, empenho e pagamento 23740.000539/2025 - 67. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- METALMADEIRA MOVEIS LTDACNPJ 00.456.881/0001-50
- Processooficial
- 23740.000539/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, COR BEGE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M | 10 | R$ 2.200,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Faturas
- 2106 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000539/2025-67
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 690997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.