Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERENCIA) - CARONA 00012/2024 - UG DO PREGÃO 926363- PREGÃO 90005/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO EMPENHO PAGAMEN…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: preco cif - prazo de entrega: 60 dias(cfe clausula 5.1. do termo de referencia) - carona 00012/2024 - ug do pregão 926363- pregão 90005/2024 - processo de licitação empenho pagamento 23740.000567/2025 - 84. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23740.000567/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO CAMURÇA, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFIC… | 40 | R$ 850,00 | R$ 34.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 34.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137191 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000567/2025-84
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.