Contrato federal · Empenho 2025NE007395 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 20.900.592/0001-05) para: aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do banco central do brasil, em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 36.810,00. Vigência de 23/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 20.900.592/0001-05
- Processooficial
- 279042
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.810,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LED | 900 | R$ 40,90 | R$ 36.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007395 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.810,00
Faturas
- 8599 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 36.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007395 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 279042
valor global após o termo: R$ 36.810,00 · vigência até 22/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691097
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.