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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E TELEFÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS, ATRAVÉS DA ATA DE REGI…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisição de materiais de construção e ferramentas e materiais elétricos, eletrônicos e telefônicos para atender às necessidades do ifes - campus são mateus, através da ata de registro de preço de nº 02/2025, pregão 9000…. Valor global contratado: R$ 2.499,45. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
Local da unidadeoficial
SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial
AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
Processooficial
23157.002903/2024-22
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.499,45
Valor globaloficial
R$ 2.499,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/09/2025
Vigênciaoficial
03/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO25.246.969R$ 0,01R$ 2.499,45

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.499,30
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.499,30

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000100 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.499,30

Faturas

  • 1977 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000100 · 03/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002903/2024-22

    valor global após o termo: R$ 2.499,45 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 691112
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 00:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.