Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGEM (CEREC ACOMNICAM, N° DE SÉRIE 142604, MODELO: 6390327), PARA FRESAGEM DE RESTAURAÇÕES D…
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0002-03) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da unidade de captura de imagem (cerec acomnicam, n° de série 142604, modelo: 6390327), para fresagem de restaurações dentárias, marca sirona dental. com forne…. Valor global contratado: R$ 9.762,96. Vigência de 23/10/2025 a 23/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA 160139
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0002-03
- Processooficial
- 64590.002137/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.329,88
- Valor globaloficial
- R$ 9.762,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.092,84
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 23/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESMANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA UNIDADE DE CAPTURA DE IMAGEM (CEREC ACOMNICAM, N° DE SÉRIE 142604, MODELO: 6390327, PARA F… | 12 | R$ 813,58 | R$ 9.762,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.920,95
- A liquidarcalculado
- R$ 9.365,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.554,98
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002158 · 06/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.332,47 · a liquidar R$ 2.332,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE430009 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.664,94 · a liquidar R$ 3.109,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.554,98
- 2026NE430040 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.109,96 · a liquidar R$ 3.109,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE430058 · 15/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 813,58 · a liquidar R$ 813,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO CONTRATO POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 24/10/2026 ATÉ 23/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANT…
valor global após o termo: R$ 9.762,96 · vigência até 23/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691119
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.