Contrato federal · Empenho 2025NE000699 · Comprasnet Contratos
*2025NC015863*ENOCP*1º TEN DHALMO*64284.012385/2025-68*BATERIA NOBREAK*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.467.823/0001-04) para: *2025nc015863*enocp*1º ten dhalmo*64284.012385/2025-68*bateria nobreak*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 3.004,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CAMPELO & MAGALHAES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.467.823/0001-04
- Processooficial
- 64284.012385/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPENSA ADIÇÃO ÁGUA OU ELETRÓLITO E DE AMBIENTE C, SISTEMA ELE… | 4 | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V | 18 | R$ 118,00 | R$ 2.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000699 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.004,00
Faturas
- 581 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.004,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000699 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.012385/2025-68
valor global após o termo: R$ 3.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691128
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.