Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA USO NO PROJETO DE EXTENSÃO CINE-BRASIL: O CINEMA VAI À ESCOLA E COMPRA DE FAIXA E BANNERS PARA A X SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. PROC. 23212.001455/2025-…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COPIADORA E PAPELARIA UNIVERSITARIA LTDA (CNPJ 02.733.529/0001-40) para: material de divulgação para uso no projeto de extensão cine-brasil: o cinema vai à escola e compra de faixa e banners para a x semana da consciência negra. proc. 23212.001455/2025-19 - sol. 22.499 di 338/2025. Valor global contratado: R$ 326,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COPIADORA E PAPELARIA UNIVERSITARIA LTDACNPJ 02.733.529/0001-40
- Processooficial
- 23212.001455/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00338/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 326,00
- Valor globaloficial
- R$ 326,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASConfecção de Faixas | 2 | R$ 121,00 | R$ 242,00 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASConfecção de Faixas | 1 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 326,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 326,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326,00
Faturas
- 1010249 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 326,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.001455/2025-19
valor global após o termo: R$ 326,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.