Contrato federal · Empenho 2025NE007397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 33.603.719/0001-76) para: aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do banco central do brasil, em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 89.325,00. Vigência de 24/10/2025 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HIDRAULICA SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 33.603.719/0001-76
- Processooficial
- 279042
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.325,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.325,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRA | 10 | R$ 163,00 | R$ 1.630,00 |
| ACESSÓRIOS BANHEIRO | 15 | R$ 76,00 | R$ 1.140,00 |
| DUCHA HIGIÊNICA | 20 | R$ 277,00 | R$ 5.540,00 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 20 | R$ 79,50 | R$ 1.590,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIO | 50 | R$ 44,40 | R$ 2.220,00 |
| REPARO TORNEIRA | 15 | R$ 354,00 | R$ 5.310,00 |
| REPARO TORNEIRA | 20 | R$ 1.326,00 | R$ 26.520,00 |
| REPARO TORNEIRA | 15 | R$ 1.364,00 | R$ 20.460,00 |
| REPARO TORNEIRA | 15 | R$ 259,00 | R$ 3.885,00 |
| VÁLVULA SOLENÓIDE | 15 | R$ 262,00 | R$ 3.930,00 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 10 | R$ 1.710,00 | R$ 17.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.325,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89.325,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007397 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.325,00
Faturas
- 1918 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 2.220,00
- 1909 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 87.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007397 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 279042
valor global após o termo: R$ 89.325,00 · vigência até 23/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.