Contrato federal · Empenho 2025NE000855 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (ALIMENTOS PARA ANIMAIS) PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3213/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 11…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou JOSE GUIMARAES DE QUEIROZ (CNPJ 19.477.696/0001-70) para: despesa com aquisicao de material (alimentos para animais) para uso/consumo desta ifes, conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3213/2025-cca. resumo para empenho nsrp nr 111/2025. dispensa nr 194/2025. demanda cc…. Valor global contratado: R$ 41.400,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- JOSE GUIMARAES DE QUEIROZCNPJ 19.477.696/0001-70
- Processooficial
- 23091.014668/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORGO , MILHETOtipo: grão, aplicação: alimento para animais, impureza máxima: 1, características adicionais: com umidade máxima de 13% e sem presença de inseto | 90.000 | R$ 0,46 | R$ 41.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000855 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.400,00
Faturas
- 2 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000855 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014668/2025-93
valor global após o termo: R$ 41.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.