Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE IMPRESSÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 14/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 24/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CTI-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, D…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LOVRIM COMERCIO LTDA (CNPJ 35.911.911/0001-55) para: aquisição de insumos de impressão. contratação direta nº 14/2025. autorização nº 24/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. setor solicitante cti-rgt. conforme artigo 75, inciso ii, da lei 14.133/2021. prazo de entrega: 30…. Valor global contratado: R$ 3.289,90. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- LOVRIM COMERCIO LTDACNPJ 35.911.911/0001-55
- Processooficial
- 23436.001336.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.289,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.289,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERcor: preta, referência cartucho: tn-3492, tipo cartucho: original | 10 | R$ 328,99 | R$ 3.289,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.289,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.289,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.289,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.289,90
Faturas
- 000115 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.289,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001336.2025-31
valor global após o termo: R$ 3.289,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691273
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.