Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E INSTALAÇÃO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DE SAÚDE BUCAL DO CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 61.841.170 JHONATHAN SANTANA FERREIRA (CNPJ 61.841.170/0001-93) para: para atender despesa com contratação de serviço de manutenção em cadeiras odontológicas e instalação de ultrassom odontológico para atendimento no laboratório de saúde bucal do campus curitiba do ifpr, dispensa 374/2025…. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 61.841.170 JHONATHAN SANTANA FERREIRACNPJ 61.841.170/0001-93
- Processooficial
- 23411.017812/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00374/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - APARELHOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO/HOSPITALARServiço de instalação de ultrassom odontológico. | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOServiço de manutenção preventiva em cadeiras odontológicas. | 7 | R$ 200,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,00
Faturas
- 6 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017812/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.