Contrato federal · Contrato 90013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE LAGOA DA CONFUSÃO. PREGÃO Nº 90013/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.885.047/0001-46) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender demanda da unidade de lagoa da confusão. pregão nº 90013/2025.. Valor global contratado: R$ 132.000,00. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDACNPJ 53.885.047/0001-46
- Processooficial
- 23235.010585/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 4.000 | R$ 33,00 | R$ 132.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.940,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 2.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.640,00
- 2025NE000149 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
Faturas
- 114 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,00
- 122 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.640,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.