Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES NOS JOGOS INTERCAMPI DOS SERVIDORES DO IFRN (2025). DISPENSA ELETRÔNICA 90007/2025. PROCESSO 23421.003670.2025-…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou KOPU BRINDES LTDA (CNPJ 20.621.038/0001-99) para: aquisição de bolsas personalizadas para utilização dos participantes nos jogos intercampi dos servidores do ifrn (2025). dispensa eletrônica 90007/2025. processo 23421.003670.2025-99. Valor global contratado: R$ 3.570,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- KOPU BRINDES LTDACNPJ 20.621.038/0001-99
- Processooficial
- 23421.003670.2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 340 MM, ESPESSURA 90 MM,COR VERDE, TIPO ALÇA TIRACOLO, MATERIAL ALÇA CADARÇO ALGODÃO, DIÂMETRO ALÇA 30MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA… | 600 | R$ 5,95 | R$ 3.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.570,00
Faturas
- 13396 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003670.2025-99
valor global após o termo: R$ 3.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691359
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.