Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHA VISANDO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS INTERNOS DA PPFCAT, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (32688826). EM FAVOR D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: despesa empenha visando aquisição medicamentos para atender a necessidade dos internos da ppfcat, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (32688826). em favor de farmed medicamentos e produtos - cnpj:…. Valor global contratado: R$ 1.105,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 08117.003637/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAROXETINA CLORIDRATOPAROXETINA CLORIDRATO, DOSAGEM 20 MG | 500 | R$ 0,19 | R$ 95,00 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO 50 MG | 1.000 | R$ 0,65 | R$ 650,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG | 1.000 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| NIMESULIDANIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG | 3.000 | R$ 0,09 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.105,00
Faturas
- 877 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003637/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691387
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.