Contrato federal · Empenho 2025NE001499 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5115 IB SRP 90055/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: pedido 5115 ib srp 90055/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 451,44. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23110025635/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451,44
- Valor globaloficial
- R$ 451,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DE AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, DIMENSÕES TAMPO 900 X 600 MM, ALTURA 760 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 60 CM, ESPESSURA TAM… | 1 | R$ 451,44 | R$ 451,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 451,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001499 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 451,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,44
Faturas
- 63848553 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001499 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110025635/2024-53
valor global após o termo: R$ 451,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.