Contrato federal · Empenho 2025NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 90037/2025 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHO (CNPJ 27.782.080/0001-30) para: aquisição de generos alimentícios - pregão 90037/2025 - unidade de alimentação e nutrição.. Valor global contratado: R$ 2.293,32. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 27.782.080 AMARILDO MENDES COELHOCNPJ 27.782.080/0001-30
- Processooficial
- 23222.002346/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.293,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.293,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 60 | R$ 24,32 | R$ 1.459,20 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 7,70 | R$ 385,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 25,52 | R$ 25,52 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 40 | R$ 3,24 | R$ 129,60 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 14 | R$ 21,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.293,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.293,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000375 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.293,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.293,32
Faturas
- 214 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 704,52
- 210 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.459,20
- 205 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000375 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002346/2025-08
valor global após o termo: R$ 2.293,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691437
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.