Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES - DISPENSA 72025 - PROPOSTA DE PREÇO SEI Nº 6667989.
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou L & A SERV. REMANUFAT. EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COMB. A INC E IND. LTDA (CNPJ 59.934.120/0001-09) para: aquisição de recarga de extintores - dispensa 72025 - proposta de preço sei nº 6667989.. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO G. NORTE/RN 343039
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- L & A SERV. REMANUFAT. EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COMB. A INC E IND. LTDACNPJ 59.934.120/0001-09
- Processooficial
- 01421.000174/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 4 | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10 | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 880,00
Faturas
- 379 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000037 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000037 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01421.000174/2025-41
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.