Contrato federal · Empenho 2025NE000547 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS - SI 58 - PR 90028/2025 - DFD Nº 895/2025 - (SEMM FE), DE 16 SET 25 - SIORG 319906 - ATA 10.028/2025 – 2025NC001198
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de material para máquinas industriais - si 58 - pr 90028/2025 - dfd nº 895/2025 - (semm fe), de 16 set 25 - siorg 319906 - ata 10.028/2025 – 2025nc001198. Valor global contratado: R$ 516,28. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 65509.004403/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,28
- Valor globaloficial
- R$ 516,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA RETENÇÃOVÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO BRONZE, TIPO HORIZONTAL, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL, TIPO EXTREMIDADES ROSQUEADAS | 2 | R$ 258,14 | R$ 516,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000547 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,28
Faturas
- 2148 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 516,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000547 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000547 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004403/2025-19
valor global após o termo: R$ 516,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691479
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 13/10/2026, 18:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.