Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMEPNHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ESPREMER FRUTA PELA EMP. SANTOS COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA, PELO IFAL/CSMC, PROC. EXEC. 23041.041567/2025-11, PROC. MÃ…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: nota de emepnho para custear aquisição de máquina automática de espremer fruta pela emp. santos comércio e negócios ltda, pelo ifal/csmc, proc. exec. 23041.041567/2025-11, proc. mãe 23041.018662/2024-31, pregão 90001/202…. Valor global contratado: R$ 8.142,83. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23041.041567/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.142,83
- Valor globaloficial
- R$ 8.142,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPREMEDOR FRUTAESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA ALUMÍNIO POLIDO, COR ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1/4 HP, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFRIGERAÇÃO POR VENTOINHAS | 1 | R$ 8.142,83 | R$ 8.142,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.142,83
- A liquidarcalculado
- R$ 8.142,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.142,83 · a liquidar R$ 8.142,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 752 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.142,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041567/2025-11
valor global após o termo: R$ 8.142,83 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.