Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO. PREGÃO 90001/2025 ( PILHAS RECARREGÁVEL)
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: valor que se emepenha para aquisição de material para áudio, video e foto para manutenção dos equipamentos do campus de cornélio procópio. pregão 90001/2025 ( pilhas recarregável). Valor global contratado: R$ 148,80. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23064.039352/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,80
- Valor globaloficial
- R$ 148,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI-MH), CAPACIDADE NOMINAL 2600 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 5 | R$ 29,76 | R$ 148,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,80
Faturas
- 9676 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 148,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039352/2025-72
valor global após o termo: R$ 148,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691528
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.