Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES PARA UTILIZAÇÃO NO ANFITEATRO DA UTFPR CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO, EM EVENTOS QUE OCORREREM NAQUELE LOCAL.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de microfones para utilização no anfiteatro da utfpr campus cornélio procópio, em eventos que ocorrerem naquele local.. Valor global contratado: R$ 1.524,60. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23064.039352/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.524,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.524,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 460 HZ A 970 MHZ MHZ, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 50 M | 4 | R$ 381,15 | R$ 1.524,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.524,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.524,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.524,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.524,60
Faturas
- 2834 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 1.524,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039352/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.524,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.