Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
23062.053107/2025-98 AQUISIÇÃO DE RACK PARA INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE LÍTIO NA SALA ELÉTRICA DO DATA CENTER DO CEFET-MG ND1581
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA (CNPJ 05.999.532/0001-06) para: 23062.053107/2025-98 aquisição de rack para instalação de baterias de lítio na sala elétrica do data center do cefet-mg nd1581. Valor global contratado: R$ 2.680,66. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDACNPJ 05.999.532/0001-06
- Processooficial
- 23062.053107/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00347/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.680,66
- Valor globaloficial
- R$ 2.680,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKtipo: de piso, padrão: 19" x 42u, estrutura: chapa aço, portas: frontais e traseiras com orifício para ventilação, porta frontal: em aço com chave e visor em acrílico, cor: preta, acabamento superfici… | 1 | R$ 2.680,66 | R$ 2.680,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.680,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.680,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.680,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.680,66
Faturas
- 70213 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.680,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.053107/2025-98
valor global após o termo: R$ 2.680,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.