Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O IFNMG CAMPUS ARINOS, PARA AÇÕES DE EXTENSÃO, PREGÃO SRP 90006/2025, ITEM 44.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 51.515.743/0001-35) para: empenho para aquisição de materiais de consumo para o ifnmg campus arinos, para ações de extensão, pregão srp 90006/2025, item 44.. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS 158438
- Local da unidadeoficial
- ARINOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3104502
- Fornecedoroficial
- SE LIGUE ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDACNPJ 51.515.743/0001-35
- Processooficial
- 23392.001569/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 510 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PERSONALIZADO | 100 | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Faturas
- 000000441 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001569/2025-98
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691588
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.