Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22020 - PROCESSO Nº 23717.000561/2025-02 ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA. RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261. CNP…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: solicitação nº 22020 - processo nº 23717.000561/2025-02 entrega e faturamento para o ifmg campus ipatinga. rua maria silva, no 125, bairro veneza, ipatinga / mg. cep 35164-261. cnpj para faturamento: 10.626.896/0018-10. Valor global contratado: R$ 453,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23717.000561/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 453,00
- Valor globaloficial
- R$ 453,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 15 WRMS W, VOLTAGEM BIVOLT V, IMPEDÂNCIA 10 OHM | 3 | R$ 151,00 | R$ 453,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 453,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 453,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 453,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 453,00
Faturas
- 224 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000561/2025-02
valor global após o termo: R$ 453,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691604
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.