Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
VENTILADOR PARED 60CM DELTA PREMIUM PT 170W BIV
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A (CNPJ 17.359.233/0001-88) para: ventilador pared 60cm delta premium pt 170w biv. Valor global contratado: R$ 4.497,60. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/ACNPJ 17.359.233/0001-88
- Processooficial
- 23713.001291/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00396/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.497,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.497,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORcaracterísticas adicionais: grade removível, diâmetro: 50 a 60, material: aço, potência motor: 1/4, quantidade velocidade: 3, tensão alimentação: 127/220, tipo: parede | 12 | R$ 374,80 | R$ 4.497,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.497,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.497,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.497,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.497,60
Faturas
- 23775240 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.497,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.001291/2025-89
valor global após o termo: R$ 4.497,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691648
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.