Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000635.2025-54 - PREGÃO: 90009/2025…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CANOAS COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.842.004/0001-58) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - processo: 23495.000635.2025-54 - pregão: 90009/2025 - uasg: 158467 - formulário proap 10/20…. Valor global contratado: R$ 154,68. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- CANOAS COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.842.004/0001-58
- Processooficial
- 23495.000635.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,68
- Valor globaloficial
- R$ 154,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/ ANTICORROSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CM 6056 ECD-658971 WL 5.5904.2, COMPONENTE BICOMPONENTE | 17 | R$ 12,89 | R$ 219,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 219,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219,13
Faturas
- 2532 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000635.2025-54
valor global após o termo: R$ 154,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691651
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.