Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS MAJU LTDA (CNPJ 29.632.926/0001-81) para: empenho para atender as despesas com aquisição de gás de cozinha.. Valor global contratado: R$ 1.224,00. Vigência de 04/07/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS MAJU LTDACNPJ 29.632.926/0001-81
- Processooficial
- 23833.001046/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.224,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 12 | R$ 102,00 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,00
- A liquidarcalculado
- R$ 204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 102,00
- Pagocalculado
- R$ 612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 918,00 · a liquidar R$ 204,00 · liquidado R$ 102,00 · pago R$ 612,00
Faturas
- 6008 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,00
- 5716 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,00
- 5597 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
- 5389 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001046/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.224,00 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.