Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
2025NC000689 | DISPENSA 28/2025 (2025DL90097) | PROC: 2025/000242-FPV | SEGUROS EM GERAL SI 69 | SOLICITANTE: SETRNP/DVAP | S.C.: 69.973.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: 2025nc000689 | dispensa 28/2025 (2025dl90097) | proc: 2025/000242-fpv | seguros em geral si 69 | solicitante: setrnp/dvap | s.c.: 69.973.. Valor global contratado: R$ 2.647,94. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 2025/000242-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.647,94
- Valor globaloficial
- R$ 2.647,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO / GARANTIASeguro de veículo, tipo passeio, marca Honda, modelo City EX (sedan), Flex (álcool/gasolina), ano/modelo 2023/2024, categoria particular, transporte de passageiros, (05 pessoas) 04 (quatro) portas. -… | 1 | R$ 2.647,94 | R$ 2.647,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.647,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.647,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.647,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.647,94
Faturas
- 05316412076943 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.647,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000242-FPV
valor global após o termo: R$ 2.647,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691705
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.