Contrato federal · Empenho 2025NE001469 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEIO RPMI COM ANTIBIOTICO/ ANTIMICOTICO E SORO FETAL BOVINO - PROCESSO 25384.000401/2025-90
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 07.137.575/0001-08) para: para atender a aquisição de meio rpmi com antibiotico/ antimicotico e soro fetal bovino - processo 25384.000401/2025-90. Valor global contratado: R$ 7.637,60. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MICROBAC PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 07.137.575/0001-08
- Processooficial
- 25384.000401/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.637,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.637,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO* FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO ESTÉRIL | 40 | R$ 120,53 | R$ 4.821,20 |
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO RPMI 1640, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 93,88 | R$ 2.816,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.637,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.637,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001469 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.637,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.637,60
Faturas
- 8322 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.637,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001469 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000401/2025-90
valor global após o termo: R$ 7.637,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691719
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.