Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CHAMADA PUBLICA Nº 01/2025, LEI Nº 11.947/2009, ART: 14 , PARAGRAFO: 1 - DISPENSA Nº 66/2025 -…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA (CNPJ 19.630.659/0001-50) para: aquisicao de generos alimenticios - programa nacional de alimentacao escolar - pnae - chamada publica nº 01/2025, lei nº 11.947/2009, art: 14 , paragrafo: 1 - dispensa nº 66/2025 - uasg 158335, atendendo solicitacao atra…. Valor global contratado: R$ 91.029,67. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURACNPJ 19.630.659/0001-50
- Processooficial
- 23197.001396.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.029,67
- Valor globaloficial
- R$ 91.029,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAtipo: tipo 1, variedade: feijão preto | 650 | R$ 9,50 | R$ 6.175,00 |
| LEGUMINOSAtipo: tipo 1, variedade: feijão carioca | 650 | R$ 8,14 | R$ 5.291,00 |
| CONDIMENTOadicional: descascado, apresentação: natural, tipo: alho | 501 | R$ 34,67 | R$ 17.369,67 |
| ARROZ BENEFICIADOclasse: longo fino, qualidade: tipo 1, subgrupo: polido, tipo: agulhinha/branco | 2.000 | R$ 26,13 | R$ 52.260,00 |
| VERDURA IN NATURAtipo: alface crespa | 1.000 | R$ 3,64 | R$ 3.640,00 |
| FRUTAapresentação: natural, tipo: abacaxi pérola | 600 | R$ 10,49 | R$ 6.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.029,67
- A liquidarcalculado
- R$ 37.596,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.433,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 20/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 91.029,67 · a liquidar R$ 37.596,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.433,67
Faturas
- 4121 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.596,00
- 4000 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.433,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001396.2025-14
valor global após o termo: R$ 91.029,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691777
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.