Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRATICAS DE ALIMENTOS NO SETOR DE AGROINDUSTRIA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL - SAGRO - 2025 .
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDA (CNPJ 10.306.897/0001-30) para: aquisicao de generos alimenticios para aulas praticas de alimentos no setor de agroindustria do campus petrolina zona rural - sagro - 2025 .. Valor global contratado: R$ 2.051,40. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA LTDACNPJ 10.306.897/0001-30
- Processooficial
- 23303.100041/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.051,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.051,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 10 | R$ 41,80 | R$ 418,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 6 | R$ 144,90 | R$ 869,40 |
| "BACON DEFUMADO""BACON DEFUMADO", INGREDIENTES CARNE SUÍNA COM GORDURA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 12 | R$ 42,00 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.051,40
- A liquidarcalculado
- R$ 869,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.051,40 · a liquidar R$ 869,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,00
Faturas
- 21.018 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100041/2025-52
valor global após o termo: R$ 2.051,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691793
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.