Contrato federal · Empenho 2025NE002172 · Comprasnet Contratos
PROT:17000201(952,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA LÚCIA DA SILVA, ANA BEATRIZ LUCINDA DE OLIVEIRA, CAROLINE VITAL DE PAULA, CELSIMARA MARTINS DO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 52.770.927 RAFAEL PESSI (CNPJ 52.770.927/0001-04) para: prot:17000201(952,00)$ empenho para atender despesas com inscrição das servidoras ana lúcia da silva, ana beatriz lucinda de oliveira, caroline vital de paula, celsimara martins do carmo guimarães, denise ilídio da silva…. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 52.770.927 RAFAEL PESSICNPJ 52.770.927/0001-04
- Processooficial
- 23122.032455/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00229/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).Pagamento inscrição eventos - Pagamento inscrição eventos | 1 | R$ 952,00 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002172 · 16/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Faturas
- 71 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002172 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032455/2025-70
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.