Contrato federal · Contrato 00053/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA A DEL02-BA (FEIRA DE SANTANA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JAI TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 73.619.652/0001-82) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg, para a del02-ba (feira de santana), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.160,00. Vigência de 24/10/2025 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- JAI TRANSPORTES E COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 73.619.652/0001-82
- Processooficial
- 08655.012959/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.160,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 18 | R$ 120,00 | R$ 2.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000238 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000102 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
- 2026NE000100 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000034654 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 33561 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.