Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRATICAS - PROC.:23492.000047/2025-41
CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 19.864.509/0001-00) para: aquisicao de generos alimenticios para aulas praticas - proc.:23492.000047/2025-41. Valor global contratado: R$ 27.670,40. Vigência de 11/08/2026 a 11/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
- Local da unidadeoficial
- UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
- Fornecedoroficial
- NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 19.864.509/0001-00
- Processooficial
- 23492.000047/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.670,40
- Valor globaloficial
- R$ 27.670,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMAZENAMENTO / GUARDA / CONSERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - MERCA-DORIA , BENS , ALIMENTO , OBJETOS | 1.437.707 | R$ 1.924,62 | R$ 27.670,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.204,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.204,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 11/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 26.204,22 · a liquidar R$ 0,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.204,00
Faturas
- ENIO_1A_ENTREGA · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.000047/2025-41
valor global após o termo: R$ 27.670,40 · vigência até 11/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.