Contrato federal · Empenho 2025NE001595 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTEINERES DESTINADOS A COLETA DE LIXO ORGANICO E SECO DA NOVA SEDE DA DPU BRASILIA/DF, SITUADA NO SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 LOTE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA (CNPJ 17.722.651/0001-98) para: empenho para atender despesa com aquisição de conteineres destinados a coleta de lixo organico e seco da nova sede da dpu brasilia/df, situada no setor bancario sul quadra 02 lote 14. conforme nc 1226 (8433973) e folha d…. Valor global contratado: R$ 10.823,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDACNPJ 17.722.651/0001-98
- Processooficial
- 08038.007828/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.823,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.823,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTENTORmaterial: polietileno alta densidade, capacidade: 1.000, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: com tampa/tratamento u.v./4 rodas/retangular | 2 | R$ 2.061,95 | R$ 4.123,90 |
| CONTAINERmaterial: aço reforçado (1,9mm), tipo: câmara de lixo, capacidade: 1.200, cor: marrom, dimensões: 1,95 x 1,20 x 1, características adicionais: munhões para basculamento de 15cm | 2 | R$ 3.350,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.823,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.823,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001595 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.823,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.823,90
Faturas
- 692 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.823,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001595 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007828/2025-30
valor global após o termo: R$ 10.823,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.