Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(OFÍCIO 33/2025 - SECRETARIA/DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DDE - ES,CONFORME OFÍCIO 1…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SUNSHINE ARTES LTDA (CNPJ 33.633.305/0001-90) para: emissão de empenho para aquisição de material de distribuição gratuita(ofício 33/2025 - secretaria/dapf/dg/es/reitoria/ifpb), para atender as demandas da dde - es,conforme ofício 12/2025 - copae/dde/dg/es/reitoria/ifpb e…. Valor global contratado: R$ 4.464,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- SUNSHINE ARTES LTDACNPJ 33.633.305/0001-90
- Processooficial
- 23799.000212.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 600 | R$ 7,44 | R$ 4.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 11/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.464,00
Faturas
- 402 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000212.2024-39
valor global após o termo: R$ 4.464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691939
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.