Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
2025NC800096-2025PE90016–PROC: 2025/000062-FPV–MATERIAL MNT BENS MOVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM-S.C. 70.116-TED-024-EME-021-00-NR DE TRANSFERÊNCIA: 973812.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMBUSTEK ENGENHARIA DE SOLUCOES LTDA (CNPJ 49.559.191/0001-15) para: 2025nc800096-2025pe90016–proc: 2025/000062-fpv–material mnt bens moveis si 25–solicitante: dvapro/semm-s.c. 70.116-ted-024-eme-021-00-nr de transferência: 973812.. Valor global contratado: R$ 6.096,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMBUSTEK ENGENHARIA DE SOLUCOES LTDACNPJ 49.559.191/0001-15
- Processooficial
- 2025/000062-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVEPEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE, TIPO VÁLVULA PNEUMÁTICA | 6 | R$ 1.016,00 | R$ 6.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.096,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.096,00
Faturas
- 36 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.096,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000062-FPV
valor global após o termo: R$ 6.096,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691947
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.