Contrato federal · Empenho 2025NE000856 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BARBEAR. CONFORME SOLICITAÇÃO 771/2025, REQUISIÇÃO 977/2025. PROCESSO SEI 23064.037422/2025-58. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou C2S DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 61.863.766/0001-94) para: atendimento de despesa referente a aquisição de lâmina de barbear. conforme solicitação 771/2025, requisição 977/2025. processo sei 23064.037422/2025-58. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 207,50. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- C2S DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 61.863.766/0001-94
- Processooficial
- 23064.037422/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,50
- Valor globaloficial
- R$ 207,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BARBEARLÂMINA BARBEAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 4,7 MM, LARGURA 2,6 MM,TIPO CAIXA COM 3 UNIDADES. | 5 | R$ 41,50 | R$ 207,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000856 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,50
Faturas
- 10 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 207,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000856 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037422/2025-58
valor global após o termo: R$ 207,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.