Contrato federal · Empenho 2025NE000885 · Comprasnet Contratos
(2025RM001725)- PR: 90005/2025 . PROCESSO LICITACAO 23205.007472/2025-59. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: (2025rm001725)- pr: 90005/2025 . processo licitacao 23205.007472/2025-59. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 286,10. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23205.028407/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,10
- Valor globaloficial
- R$ 286,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, ALTURA 70 CM, LARGURA 50 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, ATÓXICO, INODORO | 5 | R$ 28,61 | R$ 143,05 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, ALTURA 70 CM, LARGURA 50 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MATÉRIA PRIMA NÃO RECICLADA, ATÓXICO, INODORO | 5 | R$ 28,61 | R$ 143,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000885 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,10
Faturas
- 29106 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000885 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.028407/2025-67
valor global após o termo: R$ 286,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691973
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.