Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DA DISPENSA 90044, PROCESSO 08016.008108/2025-40.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SALATIEL PEREIRA DO NASCIMENTO 31680439820 (CNPJ 27.820.945/0001-06) para: empenho que visa a aquisiçao de ferramentas e materiais eletricos para a pfbra, nos termos da dispensa 90044, processo 08016.008108/2025-40.. Valor global contratado: R$ 369,06. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SALATIEL PEREIRA DO NASCIMENTO 31680439820CNPJ 27.820.945/0001-06
- Processooficial
- 08016.008108/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369,06
- Valor globaloficial
- R$ 369,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATEALICATE, TIPO MULTIUSO, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, COMPRIMENTO 130 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIDADES VARIADAS, DE SOBREVIVÊNCIA MILITAR,MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 2 | R$ 42,11 | R$ 84,22 |
| PINCEL LIMPEZAPINCEL LIMPEZA, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA, TIPO USO LIMPEZA CÂMARAFOTOGRÁFICA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOMBA DE AR | 2 | R$ 81,45 | R$ 162,90 |
| MANTA ANTIESTÁTICAMANTA ANTIESTÁTICA, MATERIAL SILICONE, TIPO BANCADA, COMPRIMENTO 45 CM,LARGURA 40 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMANTADA. PARA MANUTENÇÃODE PRODUTOS ELETRÔNICOS | 2 | R$ 60,97 | R$ 121,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 369,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 369,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 369,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369,06
Faturas
- 1122 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 369,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008108/2025-40
valor global após o termo: R$ 369,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 691996
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.