Contrato federal · Empenho 2025NE002961 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAIS DE TI. PRAZO DE EXECUÇÃO 20 DIAS. MINITAS 282/2025. DISPENSA 388/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244 (CNPJ 20.935.358/0001-13) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/materiais de ti. prazo de execução 20 dias. minitas 282/2025. dispensa 388/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 11.016,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ODETE CRISTINA DA SILVA ROSA 39658210244CNPJ 20.935.358/0001-13
- Processooficial
- 23073.052136/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00388/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORcaracterísticas adicionais: lga 1366, modelo: xeon e5649, tipo: intel, velocidade processamento: 2.93 | 2 | R$ 3.350,00 | R$ 6.700,00 |
| PLACA MÃEaplicação: socket lga1700, componentes: chipset: intel b660, memória expansão: 128, slots: 1 x slot pci express x16, 1 x slot pci express x16, tipo: ddr4, tipo conectores: 1 x conector m.2 suporte a s… | 3 | R$ 1.190,00 | R$ 3.570,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOaplicação: armazenamento de dados, capacidade memória: 32, tipo cartao: flash card | 2 | R$ 373,00 | R$ 746,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.016,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002961 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.016,00
Faturas
- 003.873.372 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.316,00
- 003.873.493 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002961 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002961 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052136/2025-11
valor global após o termo: R$ 11.016,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692023
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.