Contrato federal · Empenho 2025NE002960 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAIS DE TI. PRAZO DE EXECUÇÃO 20 DIAS. MINITAS 281/2025. DISPENSA 388/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249 (CNPJ 21.455.117/0001-30) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/materiais de ti. prazo de execução 20 dias. minitas 281/2025. dispensa 388/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 5.120,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO DE ASSIS CRISTO ROSAS 40614158249CNPJ 21.455.117/0001-30
- Processooficial
- 23073.052136/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00388/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICOaplicação: uso externo, características adicionais: compatível com interface usb 3.2, memória: 2, modelo: ssd | 4 | R$ 1.280,00 | R$ 5.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002960 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.120,00
Faturas
- 003.873.556 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002960 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052136/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.