Contrato federal · Empenho 2025NE000918 · Comprasnet Contratos
(2025RM002172)- PR: 90025/2024. PROCESSO: 23205.023025/2024-66. SOLICITANTE: DCS. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: (2025rm002172)- pr: 90025/2024. processo: 23205.023025/2024-66. solicitante: dcs. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 22.735,34. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23205.029077/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.735,34
- Valor globaloficial
- R$ 22.735,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1 3/4 POL, LARGURA 685 MM, ALTURA 478 MM, PROFUNDIDADE 442 MM, COR PRETA, CARA… | 2 | R$ 11.367,67 | R$ 22.735,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.735,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.735,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000918 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.735,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.735,34
Faturas
- 2249 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.735,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000918 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029077/2025-27
valor global após o termo: R$ 22.735,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692075
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.