Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
GP.20RL.249943.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR, NO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90010/2024 - 158155, CONFORME SOL…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: gp.20rl.249943.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material para o programa de qualidade de vida do servidor, no ifrn/sc, via pregão 90010/2024 - 158155, conforme solicitado pelo ofício 23/2025 - compat/dia…. Valor global contratado: R$ 199,98. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23138.001233.2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,98
- Valor globaloficial
- R$ 199,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO STEP, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, DIMENSÕES 60 X 30 X 10 CM | 2 | R$ 99,99 | R$ 199,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199,98
- A liquidarcalculado
- R$ 199,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,98 · a liquidar R$ 199,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2828 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001233.2025-36
valor global após o termo: R$ 199,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692088
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.