Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VIA PREGÃO 90001/2025 - 158370, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 24/2025 - COMPAT/DIAD/DG/SC…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou A M DOS SANTOS LTDA (CNPJ 53.614.094/0001-55) para: ad.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material de expediente, via pregão 90001/2025 - 158370, conforme solicitado pelo ofício 24/2025 - compat/diad/dg/sc/re/ifrn e autorizado pelo despacho 1827…. Valor global contratado: R$ 149,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- A M DOS SANTOS LTDACNPJ 53.614.094/0001-55
- Processooficial
- 23138.001276.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,00
- Valor globaloficial
- R$ 149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CELOFANEPAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 85 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA 18 G/M2 | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,00
Faturas
- 2358 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001276.2025-11
valor global após o termo: R$ 149,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.